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    福建11选五号码推荐:多场所组织认证抽样要求

    日期:2018/1/16 9:29:36

    福建快3今天开奖结果 www.kxpb.net 多场所组织认证抽样要求

    一、目的

    本文件是为多场所组织采用抽样方法实施审核与认证而制订的。

    二、定义与条件

    2.1 多场所组织是指:有一个确定的中心职能机构(以下称中心办公室,但不一定是组织的总部)来策划、控制或管理某些活动,并且有一个由地方办公室或分支(即场所)组成的网络来实施(或部分实施)这些活动。

    2.2 所有的场所与组织的中心办公室有法律上或合同上是相互关联开展业务,并 具有一个共同的管理体系。例如具有多个分支机构的中心等。

    2.3 所有场所的过程必须是在本质上属同一类,并按照相似的方法和程 序运作。

    2.4 组织的管理体系应处于一个受到集中控制和管理的的计划下,并接受集中的管理评审。内部审核方案应包括所有相关的场所(包括中心管理职能)并应在开始接受公司认证审核之前,已按照组织的内部审核方案对所有相关的现场进行了审核。

    2.5组织的中心办公室已按照审核所依据的相关管理体系标准建立了管理体系,且整个组织满足该标准的要求,包括考虑相关法律法规的要求。

    2.6组织有权且有能力从所有场所(包括中心办公室)收集有关体系文件和体系变化、管理评审、投诉、纠正措施的评价、内部审核策划和结果的评价、环境管理体系中环境因素的变化和关联影响、职业健康安全管理体系中魏霞元的变化和关联影响、不同法律要求等方面的信息并进行分析,有权并有能力在必要时实施组织变更。

    三、“多场所组织”的抽样审核

    3.1 抽样是在满足上述条件的多场所组织中的场所中根据程序要求抽取样本,审核是在中心办公室按本公司的《管理体系审核程序》进行,审核结果将视为对“多场所组织”的整体审核结果。

    3.2 不是所有满足“多场所组织”定义的组织都适合于抽样审核,审核组将对以下情况限制抽样审核:

     a)业务范围类别/或活动复杂、风险较大的;

     b)多场所评定的场所的规模比较大;

     c)不同场所在实施管理体系方面存在差异,例如为满足不同的活动、不同的合同或法律法规的要求,在管理体系内经常实施新的策划、编制质量计划;

     d)受控于组织的管理体系内,但不包括在认证范围内的的临时场所的使用情况。

    3.3 抽样方法:至少25%的样本量以随机方式抽取,场所的选取可以考虑以下方面(但不限于):

     a) 内部现场审核和管理评审或以前认证审核的结果;

     b) 投诉记录以及纠正和预防措施的处理和实施情况;

     c)各场所规模显著差异的程度;

     d)倒班安排和工作程序的差异程度;

     e)上次认证审核以来的变更情况;

     f) 场所的管理体系和过程的复杂程度;

     g) 管理体系的成熟度和组织的理解程度;

     h) 对于环境管理体系,考虑环境问题和环境因素及其关联影响的程度

     i)对于职业健康安全管理体系,考虑职业健康安全管理体系中危险源的变化及其关联影响的程度

     j) 文化、语言和法律法规方面的差异;

     k) 地理位置分散程度。例如跨省市等。

    3.4 根据组织的管理体系所覆盖活动进行风险分析,如果属高风险业务范围或有下列因素存在,审核组将根据规定增大样本量:

     a) 场所规模较大,员工数量较多;

     b) 活动和管理体系较复杂;

     c) 活动内容或活动方法差别很大;

     d) 对于环境管理体系,有重要环境因素或其关联影响的重要性和程度高;

     e) 对于职业健康安全管理体系,有重要危险源的变化及其关联影响的程度高;

     f)有投诉,以及纠正措施和预防措施的有效性不满足;

     g) 内部审核结果和管理评审表明体系运行效果不明显。

    3.5 审核组在组织所有参审的场所中抽取样本(样本量不得低于下 表),初审与监督审核选择的样本尽量不同。 审核在中心办公室和场所的样本中进行(样本包括增加部分)。其中中心办公室为必查部分,每年至少监督一次。

    (1)中、低风险场所样本量一览表:

     

    场所数

    初次审核

    监督审核

    再认证审核

    2

    2(至少 1 个随机)

    1

    2

    3--4

    2(至少 1 个随机)

    2

    2

    5--6

    3(至少 1 个随机)

    2

    2

    7--9

    3(至少 1 个随机)

    2

    3

    10--11

    4(至少 1 个随机)

    2

    3

    12--14

    4(至少 1 个随机)

    3

    3

    15—16

    4(至少 1 个随机)

    3

    4

    17--25

    5(至少 2 个随机)

    3

    4

    26--36

    6(至少 2 个随机)

    4

    5

    (2)高风险行业场所样本量一览表:

    场所数

    初次

    审核

    监 督

    审 核

    再认证

    审核

    场所数

    初次

    审核

    监 督

    审 核

    再认证审核

    2

    2

    2

    2

    12-14

    5

    3

    4

    3

    3

    2

    2

    15-16

    5

    3

    4

    4

    3

    2

    3

    17-25

    6

    4

    5

    5-6

    3

    2

    2

    26-36

    8

    5

    7

    7-9

    4

    3

    4





    10-11

    5

    3

    4





    注:高风险行业:

    质量管理体系是指:核燃料,航空航天,卫生保健,武器及弹药,采矿业及采石业,建筑和其他工程服务(设计),建筑和其他工程服务(工程总承包),研究与开发(自然科学),焦碳及精炼石油制品,医药品,供电,废旧物质的回收,压力容器和锅炉,造船,建设,建筑和其他工程服务(监理),运输、仓储(空运及其辅助业务 和航天运输),其他社会服务(技术试验与分析),通讯(电信), 医疗器械(植入人体的部件,没有预告或难预知的可能造成人体伤害 检查或治疗设备)。

    环境管理体系和职业健康安全管理体系是指:环境因素复杂程度和职业健康安全风险等级为一级的业务范围。

    四、审核人日数

    4.1 抽 样 审 核 多 场 所 组 织 按 CNAS-CC105:2016 《确定 管 理 体 系 审 核 时 间 (QMS、EMS、OHSMS》的规定, 在考虑了各种因素后分别确定初次审核、监督和再认证审核人日总数 (各场所的审核人日数与中心办公室审核人日数的总和)。

    4.2 若审核标准的有些条款与具体的场所无关,只需在中心办公室检查,可以减少总的审核人日数,但对中心办公室的审核不允许减少人日数。

    4.3 按多场所抽样,用于中心办公室和各场所初评和监督审核的总人日 数不能少于将组织的所有员工都集中在一个单独的场所工作,并考虑 了复杂性等因素后所计算出来的人日数。

    五、不合格的处理

    5.1如果在任何一个场所发现了不符合, 不论该不符合是在组织内部审核还是认证机构审核中发现的,宜进行调查,以确定其他场所是否也受到影响。因此,审核组宜要求组织对不符合进行检查,以确定体系是否存在影响其他场所的整体性问题。如果发现体系存在整体性问题,宜在中心办公室和每个受到影响的场所采取纠正措施并进行验证。如果没有发现整体性问题,组织宜能够向认证机构证实有正当理由不对其他场所采取纠正措施。

    5.2审核组应要求组织提供上述措施的证据,并增加抽样频率和(或)样本数量,直到审核组确信组织已重新建立了控制。

    5.3 中心办公室和所有场所所采取的纠正措施都应提供有效实施的证据,经验证合格,才能向组织的整个体系颁发证书。

    5.4 不允许组织将有不合格项的单个场所,由于纠正措施无效而影响整 个组织认证体系时,将该场所排除在认证范围之外。只有当审核部和组织在实施认证前就删除达成一致时才能进行     删除。

    六、根据抽样审核的特点,申请方在申请认证时,提交管理体系文件的同时还应提交参与审核的所有场所清单,以及在这些场所实施活动的程序和范围,对不能同时进行认证的活动及场所予以说明。

    七、证书

    7.1 如果审核组对认证范围内的每个场所都进行了审核,那么颁发的认证文件可以覆盖认证范围内的每个场所。

    7.2 证书应包含组织中心办公室的名称和地址,以及该证书涉及的所有场所的清单。证书的范围或其他索引信息应明确由清单中的多场所网络实施的获证活动。如果场所的认证范围只是整个组织认证范围的一部分,证书应明确说明每个场所的适用范围。如果认证范围包含临时场所,证书中应注明该场所为临时场所。

    7.3 公司可以为组织认证范围内的每个场所颁发证书,但前提条件是每个场所的证书应含有相同的范围,或该范围的一个分范围,并应明确地引用主证书。

    7.4 如果组织的中心办公室或任何场所不满足保持认证的必要条件,公司将撤销所有证书。

    7.5 公司应保持组织场所的最新清单。组织在关闭认证所覆盖的任何场所时必须告知公司市场部。若组织未能提供上述信息,将被公司认为是误用认证,公司将要求组织限期上报最新有效的场所清单,并根据清单更改证书。否则将暂停其认证资格,直到其纠正予以恢复。中心办公室或任何一个场所未能满足保持证书所需的准则,证书都将被整个撤销。

    7.6 作为监督审核或再认证活动的结果,或扩大认证范围的结果,公司可以在现有认证范围中增加新的场所。如果追加新场所,组织应事先将追加场所的认证范围、体系活动及与中心办公室的关系以及规模、活动复杂性等书面报公司审核部以确定是否符合抽样要求。新场所应独立确定样本量,然后通过监督或再认证增加到现有的证书中

     


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